第一部分上海市市级机关教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市市级机关教育培训中心部门决算包括：上海市市级机关教育培训中心本级决算。

　　纳入上海市市级机关教育培训中心2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市市级机关教育培训中心2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市市级机关教育培训中心2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算收入情况说明

　　上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算收入总计296.58万元，其中：财政拨款收入191.44万元，占64.55%；事业收入104.16万元，占35.12%；其他收入0.97万元，占0.33%。

　　二、关于上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算支出情况说明

　　上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算支出总计250.25万元，其中：基本支出128.56万元，占51.37%；项目支出121.69万元，占48.63%。

　　三、关于上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算财政拨款支出总计192.79万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算175.69万元，其中：

　　“事业运行”2014年度决算175.69万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；机关干部培训经费等项目支出。

　　2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算12.57万元，其中：

　　“事业单位离退休”2014年度决算12.45万元，主要用于事业单位退休人员退休经费等支出；

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.12万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。

　　3.“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算2.86万元，其中：

　　“事业单位医疗”2014年度决算2.86万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算1.67万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算1.67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市市级机关教育培训中心2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计88.13万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出37.26万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴和绩效工资，缴纳在职人员社会保障缴费等支出；

　　2.商品和服务支出36.70万元，主要用于公用经费支出；

　　3.对个人和家庭的补助14.17万元，主要用于事业单位退休人员退休经费支出以及缴纳在职人员住房公积金支出。

　　五、关于上海市市级机关教育培训中心2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数8.9万元，与预算持平，其中：

　　因公出国经费决算0万元，未安排因公出国（境）经费预算。

　　公务用车购置及运行经费决算5.9万元，与预算持平，其中：公务用车运行费5.9万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，未购置车辆，年末车辆保有量1辆。

　　公务接待经费决算3万元，与预算持平，主要用于安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出，2014年度公务接待22批次，人数为1672人。

　　六、关于上海市市级机关教育培训中心2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额2.58万元，其中：政府采购货物预算执行0.60万元、政府采购服务预算执行1.98万元。

　　七、关于上海市市级机关教育培训中心2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额30.70万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额13.00万元。

　　八、关于上海市市级机关教育培训中心2014年度国有资产占有使用情况

　　截止2014年12月31日，上海市市级机关教育培训中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。