第一部分上海虹桥商务区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　上海虹桥商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构。主要职能包括：

　　（一）参与编制虹桥商务区区域规划，组织拟定虹桥商务区产业政策，并协调相关区人民政府、市有关行政管理部门和管理单位推进落实；

　　（二）组织协调虹桥枢纽内交通设施管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作；

　　（三）组织实施区域开发，拟定虹桥商务区土地储备计划、方案，相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；

　　（四）指导区域商务功能的开发，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；

　　（五）统筹安排虹桥商务区专项发展资金；

　　（六）按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责或者参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；

　　（七）指导协调相关区人民政府和管理单位履行虹桥商务区的行政管理职责，监督、检查工作落实情况。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海虹桥商务区管理委员会部门决算包括：上海虹桥商务区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海虹桥商务区管理委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海虹桥商务区管理委员会2014年度部门决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分上海虹桥商务区管理委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算收入情况说明

　　上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算收入总计18497.33万元，其中：财政拨款收入13351.95万元，占72.18%；其他收入5145.38万元，占27.82%。

　　二、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算支出情况说明

　　上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算支出总计6073.09万元，其中：基本支出1741.03万元，占28.67%；项目支出4332.06万元，占71.33%。

　　三、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算财政拨款支出总计6073.09万元，具体情况如下：

　　1．“社会保险和就业类行政事业单位离退休”2014年度决算9.11万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算9.11万元，主要用于行政单位退休人员的人员经费和活动经费。

　　2.“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算43.21万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算30.94万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算10.47万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算1.8万元，主要用于部门所属单位在职市管干部保险对象医疗保健统筹金。

　　3．“城乡社区事务类城乡社区管理事务”2014年度决算3,748.05万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算1372.22万元，主要用于部门所属单位在职人员的人员经费和公用经费。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算1957.66万元，主要用于部门所属单位的项目经费，保障虹桥商务区规划建设、宣传推广推介以及虹桥综合交通枢纽应急工作等。

　　“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算418.17万元，主要用于事业单位在职人员的基本支出和项目支出。

　　4．“商务服务类等事务类其他商业服务业等事务支出”2014年度决算2219.84万元，其中：

　　“其他商业服务业等事务支出”2014年度决算2219.84万元，主要用于促进虹桥商务区总部经费发展、现代服务业发展、低碳实践区建设、智慧城市示范区建设等专项发展资金扶持工作。

　　5．“住房保障支出类住房改革支出”2014年度决算52.88万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算52.88万元，主要用于部门所属单位在职人员住房公积金缴纳支出。

　　四、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海虹桥商务区管理委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1741.03万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出902.57万元，主要用于行政事业单位在职人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　2.商品服务支出730.77万元，主要用于行政事业单位购买商品和服务的支出。

　　3.对个人家庭的补助支出63.03万元，主要用于行政事业单位对个人和家庭的补助支出。

　　4.其他资本性支出44.66万元，主要用于行政事业单位用于购置固定资产、无形资产等相关资产所发生的支出。

　　五、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数68.56万元，比预算节约11.84万元，其中：

　　因公出国经费决算54.50万元，比预算节约6万元。主要用于安排机关及下属预算单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。其中2014年度本单位组织出国（境）团组4个，人数25人。

　　公务用车购置及运行经费决算13.70万元，与预算相等。其中：公务用车运行费13.70万元。主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中年末车辆保有量5辆。

　　公务接待经费决算0.36万元，比预算节约5.84万元，主要用于安排执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。其中公务接待次数累计1次，人数24人。

　　六、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额1525.38万元，其中：政府采购货物预算执行84.98万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行1440.4万元。

　　七、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额547.89万元；纳入绩效评价的项目4个，涉及预算金额547.89万元。

　　八、关于上海虹桥商务区管理委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海虹桥商务区管理委员会各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。