第一部分中国民主建国会上海市委员会概况

　　一、主要职能

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主的开展工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中国民主建国会上海市委员会部门决算包括：中国民主建国会上海市委员会本级决算。

　　纳入中国民主建国会上海市委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分中国民主建国会上海市委员会部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分中国民主建国会上海市委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

　　一、关于中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算收入情况说明

　　中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算收入总计1647.32万元，其中：财政拨款收入1647.32万元，占100%。

　　二、关于中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算支出情况说明

　　中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算支出总计1647.32万元，其中：基本支出1337.88万元，占81.22%；项目支出309.43万元，占18.78%。

　　三、关于中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出总计1647.32万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务-民主党派及工商联事务”1271.36万元，其中：

　　“行政运行”1271.36万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目经费支出。

　　2．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”312.18万元，其中：

　　“归口管理的行政事业单位离退休”311.36万元，主要用于行政单位离退休人员月补贴发放；

　　“其他行政事业单位离退休支出”0.82万元，主要用于行政单位退休人员活动费发放。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”24.71万元，其中：

　　“医疗保障-行政单位医疗”22.31万元，主要用于行政单位人员的医疗保险费用支出；

　　“其他医疗卫生支出”2.40万元，其中：主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”39.06万元，其中：

　　“住房公积金”39.06万元，主要用于行政单位在职人员缴纳公积金的支出。

　　四、关于中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中国民主建国会上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1337.88万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出661.90万元，主要用于：行政单位在职人员的人员工资福利、社保缴纳等人员经费支出。

　　2.商品服务支出324.15万元，主要用于：本单位开展业务的公用经费支出。

　　3.对个人家庭的补助支出351.83万元，主要用于：离退休人员的退休经费、退休活动费、退休福利费等人员经费支出。

　　五、关于中国民主建国会上海市委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数45.74万元，比预算节约8.26万元，其中：

　　因公出国经费决算1.74万元，比预算节约8.26万元，主要用于赴台湾培训的费用，2014年出国团组数1组，人数1人。

　　公务用车购置及运行经费决算14万元，与预算数持平，其中：公务用车运行费14元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年末车辆保有量5辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算30万元，与预算数持平。主要用于23批次654人次国内公务接待和21批次156人次外事接待的公务接待会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。

　　六、关于中国民主建国会上海市委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额22.46万元，其中：政府采购货物预算执行8.46万元、政府采购服务预算执行14万元。

　　七、关于中国民主建国会上海市委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额129万元；无纳入绩效评价项目。

　　八、关于中国民主建国会上海市委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，中国民主建国会上海市委员会无自有车辆，无单位价值200万元以上大型设备。