第一部分上海市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　上海市残疾人联合会（简称上海市残联）成立于1988年，是国家法律确认，上海市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是上海市各类残疾人的统一组织。上海市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。上海市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责有：

　　（一）贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。

　　（二）做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

　　（三）开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。

　　（四）组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事务。

　　（六）对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。

　　（七）组织开展残疾人事业的国际交流和合作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市残疾人联合会部门决算包括：上海市残疾人联合会本级决算、下属6家事业单位决算。

　　纳入上海市残疾人联合会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市残疾人联合会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市残疾人联合会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市残疾人联合会2014年部门决算收入总计81976.26万元，其中：财政拨款收入70490.18万元，占85.99%；事业收入8869.07万元，占10.82%；事业单位经营收入872.52万元，占1.06%；其他收入1744.48万元，占2.13%。

　　二、关于上海市残疾人联合会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市残疾人联合会2014年部门决算支出总计86539.82万元，其中：基本支出6510.09万元，占7.52%；项目支出79626.08万元，占92.01%；事业单位经营支出403.65万元，占0.47%。

　　三、关于上海市残疾人联合会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市残疾人联合会2014年部门决算财政拨款支出总计79014.38万元，具体情况如下：

　　1．“20805”行政事业单位离退休2014年度决算305.64万元，其中：

　　“2080501”归口管理的行政单位离退休2014年度决算259.26万元，主要用于市残联本级人员的离退休经费；

　　“2080502”事业单位离退休2014年度决算45.45万元，主要用于市残联下属事业单位人员的退休经费；

　　“2080599”其他行政事业单位离退休支出2014年度决算0.92万元，主要用于市残联及下属事业单位人员的其他退休经费。

　　2．“20811”残疾人事业2014年度决算13240.82万元，其中：

　　“2081101”行政运行2014年度决算1278.86万元，主要用于行政单位基本支出人员经费、公用经费；

　　“2081102”一般行政管理事务2014年度决算443.66万元，主要用于信息化运维、大型设备运维、残联系统素质能力建设经费、法律咨询等；

　　“2081104”残疾人康复2014年度决算6398.77万元，主要用于康复辅助人员购买服务、精神病人免费服药、医用耗材等；

　　“2081105”残疾人就业和扶贫2014年度决算124.03万元，主要用于残疾人特殊教育需求研究、残疾人教育就业保障政策实施评估、残疾人居家就业、集中就业政策调研等；

　　“2081106”残疾人体育2014年度决算3843.17万元，主要用于残疾运动员用房租赁费、用电费、社区特奥活动费、特奥宣传活动费等。

　　“2081199”其他残疾人事业支出2014年度决算1152.34万元，主要用于残疾人文化艺术、宣传、政策研究等各项为维护残疾人合法权益、开展为残疾人服务等的活动支出。

　　3．“20860”残疾人就业保障金支出2014年度决算64612.50万元，其中：

　　“2086001”就业和培训2014年度决算2063.65万元，主要用于残疾人就业前职业培训费用的补贴、“阳光之家”训练营、残疾人就业保障抽样调查等；

　　“2086002”职业康复2014年度决算14224.36万元，主要用于辅助器具适配、技术培训、社区康复经费、残疾人健康体检等；

　　“2086003”扶持农村残疾人生产2014年度决算51.08万元，主要用于农村贫困残疾人危房改造户补贴；

　　“2086004”奖励残疾人就业单位2014年度决算11160.90万元，主要用于超比例安置残疾职工奖励；

　　“2086099”其他残疾人就业保障金支出2014年度决算37112.50万元，主要用于分散安排残疾人就业岗位补贴、城镇重残人员参加城镇居民医疗保险、养老保险、个人缴费补贴和帮困补贴、聋人、盲人信息无障碍补贴等。

　　4．“21005”医疗保障2014年度决算139.96万元，其中：

　　“2100501”行政单位医疗2014年度决算20.33万元，主要用于市残联本级医疗卫生方面的支出、按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出；

　　“2100502”事业单位医疗2014年度决算119.63万元，主要用于市残联下属事业单位医疗卫生方面的支出。

　　5．“21099”其他医疗卫生支出2014年度决算3.60万元，主要用于市残联及下属事业单位其他医疗卫生方面的支出

　　6．“22102”住房改革支出2014年度决算111.87万元，主要用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7．“22960”彩票公益金安排的支出2014年度决算600万元，主要用于儿童康复救助。

　　四、关于上海市残疾人联合会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市残疾人联合会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计4267.34万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出2484.36万元，主要用于员工基本工资、津贴补、社保缴费等；

　　2.商品服务支出1350.28万元，主要用于单位物业管理费、水电、办公费、委托业务费等；

　　3.对个人家庭的补助支出426.70万元，主要用于离休费、退休费；

　　4.其他资本性支出6.00万元，主要用于办公设备购置。

　　五、关于上海市残疾人联合会2014年度“三公经费”决算数

　　上海市残疾人联合会2014年“三公经费”决算总数181.33万元，比预算节约42.59万元，其中：

　　因公出国经费决算108.17万元，比预算节约7.33万元，主要用于带队参加各类残疾人境外比赛、机关及下属预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等，2014年因公出国团数为10个，参加其他单位组织的出国（境）团组17个，全年因公出国（境）累计43人次。

　　公务用车购置及运行经费决算46.52万元，比预算节约0.58万元，全部用于公务用车运行维护费。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年度机关及下属预算单位年末运行维护费的公务用车保有量为18辆。

　　公务接待经费决算26.64万元，比预算节约34.68万元，主要用于安排全国性专业会议、外事团组接待交流、全国性残疾人比赛等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年度本单位国内公务接待94批次，接待人数996人。

　　六、关于2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额8761.91万元，其中：政府采购货物预算执行7903.60万元、政府采购工程预算执行58.23万元、政府采购服务预算执行800.08万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额30324.5万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额12867.07万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，各单位共有车辆59辆，其中，一般公务用车44辆、其他用车15辆，其他用车主要包括残车抢修车、低视力眼睛验配服务车、辅具适配评估车辆、残疾运动员训练比赛用车等。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。”