第一部分上海市红十字会概况

　　一、主要职能

　　根据市委下发的《上海市红十字会机关机构改革方案的通知》中规定上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作任务是：

　　1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导全市各级红十字会工作。

　　2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划；负责本市红十字会的组织建设工作；命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站；开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。

　　6、组织、管理本市红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献遗体工作，负责建设中华（上海）骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

　　7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

　　8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。

　　9、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　10、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市红十字会部门决算包括：上海市红十字会本级决算及1个下属事业单位决算。

　　纳入上海市红十字会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市红十字会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市红十字会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市红十字会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市红十字会2014年部门决算收入总计2,813.10万元，其中：财政拨款收入2,467.13万元，占88%；其他收入345.97万元，占12%。

　　二、关于上海市红十字会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市红十字会2014年部门决算支出总计2,999.28万元，其中：基本支出1,280.56万元，占43%；项目支出1,718.72万元，占57%。

　　三、关于上海市红十字会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市红十字会2014年部门决算财政拨款支出总计2,673.86万元，具体情况如下：

　　1．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算231.04万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算225.72万元，主要用于上海市红十字会本级离退休人员津补贴。

　　“事业单位离退休”2014年度决算4.78万元，主要用于上海市红十字备灾救灾中心退休人员津补贴。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.54万元，主要用于本部门离退休人员其他支出。

　　2.“社会保障和就业-红十字事业”2014年度决算2,381.38万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算1.73万元，主要用于上海市红十字会本级缴纳残疾人就业保障金和长期赡养费。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算1,786.65万元，主要用于上海市红十字会本级开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作；人体器官捐献试点工作；红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；红十字社区活动；艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；红十字青少年工作；红十字“五五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训；巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。

　　“机关服务”2014年度决算14.50万元，主要用于上海市红十字会本级机关服务支出。

　　“其他红十字事业支出”2014年度决算578.50万元，主要用于上海市红十字备灾救灾中心开展备灾救灾工作支出。

　　3．“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算26.92万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算13.54万元，主要用于上海市红十字会本级在职人员医疗保险金。

　　“事业单位医疗”2014年度决算13.38万元，主要用于上海市红十字备灾救灾中心在职人员医疗保险金。

　　4.“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2014年度决算2.40万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算2.40万元，主要用于本部门其他医疗保健方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算32.12万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算32.12万元，主要用于本部门在职人员住房公积金。

　　四、关于上海市红十字会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市红十字会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1,264.38万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出687.36万元，主要用于上海市红十字会部门在职人员工资及津补贴。

　　2.商品和服务支出309.23万元，主要用于上海市红十字会部门履行一般管理职能、维持单位日常运转而开支的相关经费。

　　3.对个人和家庭的补助支出258.06万元，主要用于上海市红十字会部门在职人员住房公积金及离退休人员津补贴。

　　4.其他资本性支出9.73万元，主要用于上海市红十字会部门政府采购办公设备等。

　　五、关于上海市红十字会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数31.48万元，比预算节约10.62万元，其中：

　　因公出国经费决算9.36万元，比预算节约0.44万元，主要用于出访友好城市红十字会进行红十字事务交流公务出国4批次8人次的签证费和保险费用等。

　　公务用车购置及运行经费决算16.37万元，比预算节约0.13万元，全部为公务用车运行费。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末部门车辆保有量9辆。

　　公务接待经费决算5.75万元，比预算节约10.05万元，主要用于友好城市及兄弟省市红十字会来访交流24批次128人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等。

　　六、关于上海市红十字会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额94.42万元，其中：政府采购货物预算执行14.11万元、政府采购工程预算执行59.57万元、政府采购服务预算执行20.74万元。

　　七、关于上海市红十字会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额227万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额227万元。

　　八、关于上海市红十字会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市红十字会部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车。