2015年上海市粮食局部门决算

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第一部分   上海市粮食局概况

一、主要职责

  根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定》(沪府办[2009]57号)的规定,上海市粮食局为上海市商务委员会管理的行政机构。主要职责为:

    1.贯彻执行有关粮食流通、粮食储备的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草粮食流通、粮食储备的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

    2.研究提出本市粮食(含食油,下同)宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展中长期规划、进出口总量计划的建议,并会同有关部门组织实施。

    3.负责本市粮食流通的行政管理和行业指导;研究提出深化粮食流通体制改革方案,并协同有关部门组织实施;推动国有粮食企业改革;做好国有粮食购销企业改革的协调、监督、检查和指导工作。

    4.负责对本市粮食市场主体的指导、监督、检查和服务;研究提出粮食市场建设规划;协同有关部门管理粮食市场,健全粮食市场监测预警体系,实施粮食市场应急机制,提出启动粮食应急预案建议;负责部队、帮困对象粮食供应管理和城镇居民副食品价格补贴发放管理。

    5.负责本市粮食流通宏观调控具体工作和市级储备粮日常监督管理;研究提出市级储备粮的规模、品种、布局计划和收储、动用建议,按规定批复市级储备粮轮换计划并组织实施,并按规定通报有关情况;落实粮食购销政策;负责粮食流通统计;指导协调粮食产销合作和区(县)级储备粮管理。

    6.负责本市粮食流通监管;制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储备环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

    7.编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划;制定粮食储存、运输的技术规范,并监督执行;负责粮食质量标准的实施和监督;指导并推动粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

    8.负责粮食收购、军粮供应站、军粮供应委托代理资格的行政许可;负责中央储备粮代储资格的受理和上报工作;会同有关部门认定陈化粮购买资格。

    9.负责粮食流通系统教育培训;负责粮食流通系统的对外交流与合作;负责粮食流通信息化建设。

    10.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

  根据上述职责,上海市粮食局设7个内设机构,包括:办公室、政策法规处、组织人事处(老干部处)、财务处、监督检查处(流通与科技发展处)、调控处(储备管理处)、市场处(军粮供应处),并按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

 

第二部分    上海市粮食局2015年度部门决算表

 

2015年度财务收支决算总表

 

 

                        单位:万元

 

收  入

支  出

 

项   目

决算数

项   目

决算数

 

财政拨款收入

13,800.74

一般公共服务支出

 

 

    其中:政府性基金

 

外交支出

 

 

事业收入

 

国防支出

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

 

其他收入

28.4

教育支出

 

 

  

 

科学技术支出

 

 

 

 

文化教育与传媒支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

597.53

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.78

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

41.76

 

 

 

粮油物资储备支出

13,257.54

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

本年收入合计

13,829.14

本年支出合计

13,941.6

 

动用历年结余

112.46

本年结余

 

 

合  计

13,941.6

合  计

13,941.6

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

项   目

 

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

1

 

 

 

合  计

13,798.45

1,682.42

12,116.03

 

2

208

 

 

社会保障和就业支出

595.64

512.39

83.25

 

3

208

05

 

行政事业单位离退休

595.64

512.39

83.25

 

4

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

592.12

512.39

79.73

 

5

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.52

 

3.52

 

6

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.78

42.38

2.40

 

7

210

05

 

医疗保障

42.38

42.38

 

 

8

210

05

01

行政单位医疗

42.38

42.38

 

 

9

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

 

10

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

 

11

221

 

 

住房保障支出

41.76

41.76

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

41.76

41.76

 

 

13

221

02

01

住房公积金

41.76

41.76

 

 

14

222

 

 

粮油物资储备支出

13,116.27

1,085.89

12,030.38

 

15

222

01

 

粮油事务

13,116.27

1,085.89

12,030.38

 

16

222

01

01

行政运行

1,088.19

1,085.89

2.30

 

17

222

01

02

一般行政管理事务

672.29

 

672.29

 

18

222

01

99

其他粮油事务支出

11,355.79

 

11,355.79

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

 

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

 

 

301

 

工资福利支出

781.06

781.06

 

 

301

01

  基本工资

204.62

204.62

 

 

301

02

  津贴补贴

393.14

393.14

 

 

301

03

  奖金

81.66

81.66

 

 

301

04

  社会保障缴费

101.64

101.64

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

  

商品和服务支出

308.39

 

308.39

 

302

01

  办公费

41.08

 

41.08

 

302

02

  印刷费

4.86

 

4.86

 

302

03

  咨询费

 

 

 

 

302

04

  手续费

0.17

 

0.17

 

302

05

  水费

0.42

 

0.42

 

302

06

  电费

6.8

 

6.8

 

302

07

  邮电费

11.63

 

11.63

 

302

08

  取暖费

 

 

 

 

302

09

  物业管理费

47.88

 

47.88

 

302

11

  差旅费

21.29

 

21.29

 

302

12

  因公出国(境)费用

13.82

 

13.82

 

302

13

  维修(护)费

6.71

 

6.71

 

302

14

  租赁费

 

 

 

 

302

15

  会议费

16.26

 

16.26

 

302

16

  培训费

5.06

 

5.06

 

302

17

  公务接待费

0.48

 

0.48

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

 

302

26

  劳务费

10.3

 

10.3

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

 

302

28

  公会经费

1.5

 

1.5

 

302

29

  福利费

12.96

 

12.96

 

302

31

  公务用车运行维护费

19.21

 

19.21

 

302

39

  其他交通费用

87.96

 

87.96

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭补助

554.15

554.15

 

 

303

01

  离休费

143.97

143.97

 

 

303

02

  退休费

368.43

368.43

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

 

303

11

  住房公积金

41.76

41.76

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

 

其他资本性支出

38.82

 

38.82

 

310

02

  办公设备购置

38.82

 

38.82

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

合  计

 1,682.42

1,335.21

347.21

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

 

 

                                                                                                                                           单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车

公务用车

 

购置费

运行费

 

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

 

 79.5

 33.51

 24.5

 13.82

 24.5

 19.21

 

 

 24.5

 19.21

 30.5

 0.48

 347.21

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

单位:万元

 

项   目

 

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
               

 

 

 

注:上海市粮食局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分  上海市粮食局2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市粮食局2015年度决算收入情况说明

  上海市粮食局2015年度决算收入总计13,829.14万元,其中:财政拨款收入13,800.74万元,占99.79%;其他收入28.40万元,占0.21%。

  二、关于上海市粮食局2015年度决算支出情况说明

  上海市粮食局2015年度决算支出总计13,798.45万元,其中:基本支出1,682.42万元,占12.19%;项目支出12,116.03万元,占87.81%。

  三、关于上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计13,798.45万元,具体情况如下:

1.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”2015年度决算595.64万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)”2015年度决算592.12万元,主要用于发放离退休人员离休费、退休费;

“其他行政事业单位离退休支出(项)”2015年度决算3.52万元,主要用于直拨退休人员活动费。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”2015年度决算42.38万元,其中:

“行政单位医疗(项)”2015年度决算数为42.38万元,主要用于在职人员行政单位医疗。

3. “医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)”2015年度决算2.4万元,其中:

“其他医疗卫生支出(项)”2015年度决算数为2.4万元,主要用于在职市管干部医疗保障。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)”2015年度决算41.76万元,其中:

“住房公积金(项)”2015年度决算数为41.76万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金。

5. “粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)”2015年度决算13,116.27万元,其中:

“行政运行(项)”2015年度决算数为1,088.19万元,主要用于发放在职人员工资及津补贴、缴纳在职人员各项社保费用、行政单位正常运行维护等;

“一般行政管理事务(项)”2015年度决算数为672.29万元,主要用于开展监督检查、行政执法、市场监测、信息化系统维护等多项行政管理工作;

“其他粮油事务支出(项)”2015年度决算数为11,355.79万元,主要用于采购东北粳米及玉米运费补贴、发放副补专项资金、基层副补发放人员管理费等。

  四、关于上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,682.42 万元,具体情况如下:

  1.工资福利支出781.06万元,主要用于在职人员工资及津补贴、社会保障各项缴费及提取行政单位医疗费用;

  2.商品和服务支出308.39万元,主要用于日常办公费、物业管理费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费、提取在职人员福利费等;

  3.对个人和家庭的补助554.15万元,主要用于发放离退休人员工资及缴纳在职人员住房公积金。

  4.主要用于购置办公用电脑、打印机、空调等办公设备。

  五、关于上海市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

  上海市粮食局2015年度“三公”经费决算数33.51万元,比预算节约45.99万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行中央“八项规定”及上海市关于“三公”经费的使用规定,严格把关、从严控制,切实降低各项费用。其中:

  因公出国(境)费决算13.82万元,比预算节约10.68万元,主要用于:3人次参加国家粮食局组织的相关境外业务培训。

  公务用车购置及运行维护费决算19.21万元,比预算节约5.29万元,其中:公务用车运行维护费19.21万元。主要用于:现有7辆一般公务用车日常运行及维护费用。

  公务接待费决算0.48万元,比预算节约30.02万元,主要用于:国内公务接待4批次,约33人,2015年我单位无外事接待。

  六、关于上海市粮食局2015年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市粮食局2015年度机关运行经费决算数347.21万元。

  七、关于上海市粮食局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市粮食局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市粮食局2015年度政府采购情况

  2015年度本单位政府采购决算144.77万元,其中:政府采购货物决算15.17万元、政府采购服务决算129.60万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算23.17万元。

  九、关于上海市粮食局2015年度预算绩效情况

  2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额6,971.3万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额186.40万元,平均得分89.52分。绩效评级为“良”。具体项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 

 

 

绩效评价结果信息表

 

 

项目名称

 2014年监督检查工作经费

预算金额

186.40万元

评价分值

 89.52

评价结论

 良

主要绩效

通过抽样检查,及时了解各环节粮食安全状况,确保群众消费安全。

存在问题

系统的监督机制有所欠缺,报告文书流转过程较长,监督检查覆盖面不够广。

整改建议

完善和丰富项目管理监督手段,完善信息共享机制,在检测品种上增加覆盖面。

整改情况

责任处室已拟定整改方案,通过进一步完善健全各项制度,积极配合推进信息服务平台建设,畅通部门间信息沟通渠道,提高抽查样品比例,增加检测指标等措施落实整改工作。

 

  十、关于上海市粮食局2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,上海市粮食局共有车辆7辆,全部为一般公务用车,单位价值200万元以上大型设备1套。

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