第一部分上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级概况

　　一、主要职责

　　张江高新区管委会（以下简称“张江高新区管委会”）是市政府派出机构。主要职能包括：

　　1、加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导；研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划；组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划；进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批，组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。

　　2、组织实施相关政策研究和政策评估；研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案；研究国内外科技园区发展趋势，调研相关重大问题，研究提出政策建议；评估相关政策落实情况，并提出政策创新意见。

　　3、协调联系国家有关部委，推动重大政策、项目在园区内实施；协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。

　　4、落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作；协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。

　　5、协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设和业务工作；帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题；协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。

　　6、整合创新产业服务资源，发挥各类服务机构和社会团体作用，协调开展服务促进工作；开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设；组织开展国内外合作交流。

　　7、负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金，做好专项发展资金的预算编制，对专项发展资金使用进行指导和评估，协助有关部门监督专项发展资金的使用。

　　8、负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作，编撰年度发展报告。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级部门决算包括:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

　　纳入上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　2015年度财政拨款支出决算表

　　2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

　　注：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算情况说明

　　一一、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算收入情况说明

　　上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算收入总计133,515.21万元，其中：财政拨款收入133,166.52万元，占99.74%；其他收入348.69万元，占0.26%。

　　二、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算支出情况说明

　　2015年部门决算支出总计137,863.09万元，其中：基本支出861.3万元，占0.62%；项目支出137,001.79万元，占99.38%。

　　三、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算财政拨款支出情况说明

　　2015年部门决算财政拨款支出总计132,712,16万元，具体情况如下：

　　11、“科学技术支出-科学技术管理事务”2015年度决算3,277.14万元，其中:

　　“行政运行”2015年度决算822.93万元，主要用于人员的工资、津补贴、社会保障缴费、办公费、房屋办公租赁、物业费等。

　　“一般行政管理事务”2015年度决算2,453.32万元，主要用于部门项目经费支出。

　　“其他科学技术管理事务支出”2015年度决算0.89万元，主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

　　2、“科学技术支出-技术研究与开发”2015年度决算129,395.4万元，其中：“科技成果转化与扩散”2015年度决算129,395.4万元，主要用于张江专项发展资金项目支出。

　　3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算5.45万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算5.41万元，用于主要用于退休人员的工资、补贴支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.04万元，主要用于退休人员活动经费。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算13.96万元，其中：

　　“行政单位医疗”2015年度决算13.96万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2015年度决算1.2万元，其中：

　　“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.2万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金

　　6、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算19.01万元，其中：

　　“住房公积金”2015年度决算19.01万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计861.3万元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”386.26万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费等。

　　2、“商品和服务支出”446.89万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、办公房租及物业费（占58.55%）、公务交通补贴（占11.58%）等。

　　3、“对个人和家庭的补助”24.41万元，主要用于退休费、住房公积金。

　　4、“其他资本性支出”3.74万元，主要用于办公设备购置。

　　五、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度“三公经费”决算数

　　上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年“三公经费”决算总数114.43万元，比预算节约2.07万元，其中：

　　因公出国经费决算25万元，与预算持平，主要用于在职人员出国考察费用，2015年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计5人次

　　公务用车购置及运行经费决算10.5万元，与预算持平，其中：无公务用车购置费，公务用车运行费10.5万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路过桥及停车费，2015年公务用车购置数为0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　公务接待经费决算78.93万元，比预算节约2.07万元，主要用于单位公务接待的住宿、交通、餐费等，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待311批次，3741人次；外事接待22批次，137人次。

　　六、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位2015年度机关运行经费决算数450.63万元。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、办公房租及物业费（占58.07%）、公务交通补贴（占11.49%）等。

　　七、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购决算2356.56万元，其中：政府采购货物预算执行31.54万元、政府采购工程决算54.9万元、政府采购服务决算2270.12万元。

　　2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2301.66万元。

　　九

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　　九、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度预算绩效情况

　　2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1182.6万元。2015年度开展的绩效评价项目9个，涉及预算金额1182.6万元，总体得分95分，绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

　　绩效评价结果信息表

　　十、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度国有资产占有使用情况

　　至2015年12月31日，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。