2015年上海市人民政府驻北京办事处部门预算

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上海市人民政府驻北京办事处主要职能
 
上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府在北京市的常设政府机构。主要职能包括：1.加强上海市与中央、国务院各部委以及北京市相关单位的交流工作2.全面负责市领导、上海市各委办局负责同志在京期间的服务接待工作3.负责重要会议期间上海市代表团在京期间的服务接待工作
2015年上海市人民政府驻北京办事处预算编制说明
 
上海市人民政府驻北京办事处部门预算是包括上海市人民政府驻北京办事处本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。2015年，上海市人民政府驻北京办事处部门预算支出总额为1346万元，其中：财政拨款支出预算1,245万元。财政拨款支出预算中，基本支出860万元；项目支出385万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目1,156万元，主要用于人员经费、公用经费、合作交流专项经费等
2.“社会保障和就业支出”科目53万元，主要用于退休经费等支出
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险
4.“住房保障支出”科目23万元，主要用于行政单位和事业单位住房公积金

 

2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市人民政府驻北京办事处 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 12,449,748 一、一般公共服务支出 12,573,412
1.一般公共预算资金 12,449,748 二、社会保障和就业支出 529,000
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 122,496
二、事业收入   四、住房保障支出 234,840
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 1,010,000    
       
       
       
       
       
       
收入总计 13,459,748 支出总计 13,459,748

 

             
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门：上海市人民政府驻北京办事处   单位：元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 11,563,412 7,720,152 3,843,260
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 11,563,412 7,720,152 3,843,260
201 03 01 行政运行 5,959,292 5,867,292 92,000
201 03 50 事业运行 4,952,860 1,852,860 3,100,000
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 651,260   651,260
208     社会保障和就业支出 529,000 525,000 4,000
208 05   行政事业单位离退休 529,000 525,000 4,000
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 525,000 525,000  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,000   4,000
210     医疗卫生与计划生育支出 122,496 122,496  
210 05   医疗保障 122,496 122,496  
210 05 01 行政单位医疗 87,600 87,600  
210 05 02 事业单位医疗 34,896 34,896  
221     住房保障支出 234,840 234,840  
221 02   住房改革支出 234,840 234,840  
221 02 01 住房公积金 234,840 234,840  
合计 12,449,748 8,602,488 3,847,260

 

     
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门：上海市人民政府驻北京办事处 单位：元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 4,850,148
302 商品和服务支出 2,992,500
303 对个人和家庭的补助 759,840
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
399 其他支出  
     
     
     
合计 8,602,488

 

2015年上海市人民政府驻北京办事处“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车运行费 公务接待费
98.95 0 52.5 46.45

 

　　2015年上海市人民政府驻北京办事处“三公”经费预算说明

　　上海市人民政府驻北京办事处2015年“三公”经费财政拨款预算合计为98.95万元，包括上海市人民政府驻北京办事处以及下属上海市人民政府驻北京办事处后勤服务中心两个部门在2015年使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费和公务接待费。

　　2015年公务用车运行费预算52.5万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2015年公务接待费预算46.45万元，主要用于上海市领导、上海市各委办局负责同志在京期间与中央、国务院各部委以及北京市相关单位的交流工作及重要会议期间上海市代表团在京时的后勤保障，办事处在执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

　　上海市人民政府驻北京办事处

　　2015-2-27

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