2016年度上海华谊(集团)公司所属事业单位部门预算

字号：
大 中 小

　　上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能

　　上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本部及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。主要职能包括：1.开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才；2.从事化工科技情报产品市场调研、四技服务、专利代理、报刊出版、广告经营、会议服务及互联网信息服务；3.从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务及第三方检测服务。

2016年上海华谊（集团）公司所属事业单位预算编制说明
 
上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位4家，其他单位1家。2016年，上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算支出总额为23,797万元，其中：一般公共预算拨款支出预算9,260万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出7,326万元；项目支出1,934万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出”科目6,798万元，主要用于华谊党校的教师进修及干部继续教育支出，以及信息技术学校的中专教育支出。
2.“科学技术支出”科目646万元，主要用于情报研究所提供科技情报产品的市场分析和信息调研支出。
3.“社会保障和就业支出”科目437万元，主要用于支付离退休人员补贴费用。
4.“医疗卫生与计划生育支出”科目467万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险金。
5.“节能环保支出”科目616万元，主要用于环境监测站从事环境检测、职业卫生检测业务等支出。
6.“住房保障支出”科目297万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 92,598,686 一、教育支出 203,598,036
1.一般公共预算资金 92,598,686 二、科学技术支出 10,910,777
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 4,372,184
二、事业收入 29,453,451 四、医疗卫生与计划生育支出 4,846,416
三、事业单位经营收入   五、节能环保支出 11,155,640
四、其他收入 115,915,000 六、住房保障支出 3,084,084
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 237,967,137 支出总计 237,967,137
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 92,598,686 一、教育支出 67,978,620 67,978,620  
二、政府性基金   二、科学技术支出 6,457,326 6,457,326  
    三、社会保障和就业支出 4,372,184 4,372,184  
    四、医疗卫生与计划生育支出 4,665,780 4,665,780  
    五、节能环保支出 6,155,640 6,155,640  
    六、住房保障支出 2,969,136 2,969,136  
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 92,598,686 支出总计 92,598,686 92,598,686  
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205     教育支出 67,978,620 54,997,267 12,981,353
205 03   职业教育 60,396,848 47,487,811 12,909,037
205 03 02 中专教育 60,396,848 47,487,811 12,909,037
205 08   进修及培训 7,581,772 7,509,456 72,316
205 08 02 干部教育 7,581,772 7,509,456 72,316
206     科学技术支出 6,457,326 5,440,780 1,016,546
206 03   应用研究 6,457,326 5,440,780 1,016,546
206 03 02 社会公益研究 6,457,326 5,440,780 1,016,546
208     社会保障和就业支出 4,372,184 761,832 3,610,352
208 05   行政事业单位离退休 4,372,184 761,832 3,610,352
208 05 02 事业单位离退休 761,832 761,832  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3,610,352   3,610,352
210     医疗卫生与计划生育支出 4,665,780 4,665,780  
210 05   医疗保障 4,665,780 4,665,780  
210 05 02 事业单位医疗 4,665,780 4,665,780  
211     节能环保支出 6,155,640 4,428,040 1,727,600
211 02   环境监测与监察 6,155,640 4,428,040 1,727,600
211 02 99 其他环境监测与监察支出 6,155,640 4,428,040 1,727,600
221     住房保障支出 2,969,136 2,969,136  
221 02   住房改革支出 2,969,136 2,969,136  
221 02 01 住房公积金 2,969,136 2,969,136  
             
             
             
             
             
             
             
合计 92,598,686 73,262,835 19,335,851
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 57,509,724 57,509,724  
301 01 基本工资 12,496,368 12,496,368  
301 02 津贴补贴 29,919,840 29,919,840  
301 04 社会保障缴费 14,421,516 14,421,516  
301 99 其他工资福利支出 672,000 672,000  
302   商品和服务支出 11,660,933   11,660,933
302 01 办公费 646,500   646,500
302 02 印刷费 239,030   239,030
302 03 咨询费 99,500   99,500
302 04 手续费 21,000   21,000
302 05 水费 257,500   257,500
302 06 电费 1,855,000   1,855,000
302 07 邮电费 722,000   722,000
302 09 物业管理费 374,000   374,000
302 11 差旅费 293,000   293,000
302 13 维修（护）费 444,420   444,420
302 16 培训费 503,000   503,000
302 17 公务接待费 420,000   420,000
302 18 专用材料费 450,000   450,000
302 26 劳务费 1,432,760   1,432,760
302 27 委托业务费 462,044   462,044
302 28 工会经费 893,659   893,659
302 29 福利费 1,208,520   1,208,520
302 31 公务用车运行维护费 384,000   384,000
302 99 其他商品和服务支出 955,000   955,000
303   对个人和家庭的补助 3,730,968 3,730,968  
303 01 离休费 761,832 761,832  
303 11 住房公积金 2,969,136 2,969,136  
310   其他资本性支出 361,210   361,210
310 02 办公设备购置 346,210   346,210
310 99 其他资本性支出 15,000   15,000
合计 73,262,835 61,240,692 12,022,143
2016年上海华谊（集团）公司所属事业单位“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
115.4 0 42 73.4 35 38.4

　　上海华谊（集团）公司所属事业单位2016年“三公”经费预算说明

　　上海华谊（集团）公司所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算为115.4万元，包括本部以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2015年预算持平。其中：因公出国（境）费预算0万元。公务接待费预算42万元，主要安排开展业务和工作交流所需的住宿费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。公务用车购置及运行费预算73.4万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。与2015年预算持平。

分享：