上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算
第一部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心概况
一、主要职责
应急事务中心作为全市信息安全的专业技术支撑机构，协助市网安办开展网络与信息安全应急管理工作，主要职能有：
（1）受市网安办委托，负责全市网络与信息安全应急管理的日常工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置协调；
（2）负责全市网络与信息安全综合监测体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导信息安全重点单位实施防范措施；
（3）负责全市网络与信息安全应急技术组织和服务管理，组织开展网络与信息安全应急预案备案管理、培训、演练及事件处置善后与评估工作；
（4）受市网安办委托，统筹全市各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理，组织协调储备与调度工作；
（5）开展关键网络与信息安全事件抑制手段、网络公害防范等应急共性技术及专有技术的研发和储备工作；
（6）运营管理上海互联网络交换平台，促进互联网服务提供商在上海的互联互通，建立与城域网络基础运营商和接入服务提供商的应急联动机制；
（7）协调管理968200上海信息化服务热线的运作，组织开展计算机司法鉴定电子证据服务工作，面向市民和中小企业提供网络与信息安全公益服务；
二、机构设置
根据上述职责，上海市网络与信息安全应急管理事务中心设3个内设机构，包括：综合保障部、应急管理部、网络交换部。
第二部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
537.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
45.92 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
121.58 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
1,949.38 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.74 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
2,475.94 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.29 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,654.03 |
本年支出合计 |
2,486.97 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
167.06 |
|
合 计 |
2,654.03 |
合 计 |
2,654.03 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
210 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
6.74 |
6.74 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.74 |
6.74 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探等支出 |
526.11 |
227.59 |
298.52 |
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
526.11 |
227.59 |
298.52 |
|
215 |
05 |
10 |
工业和信息产业支持 |
526.11 |
227.59 |
298.52 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.29 |
4.29 |
|
|
合 计 |
537.14 |
238.62 |
298.52 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
131.56 |
131.56 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
29.64 |
29.64 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
36.29 |
36.29 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
32.87 |
32.87 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
32.76 |
32.76 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
102.56 |
|
102.56 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
06 |
电费 |
8.59 |
|
8.59 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
5.94 |
|
5.94 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
28.55 |
|
28.55 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.42 |
|
2.42 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
17.34 |
|
17.34 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
302 |
16 |
培训费 |
5.52 |
|
5.52 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
11.83 |
|
11.83 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
1 |
|
1 |
|
302 |
29 |
福利费 |
3.15 |
|
3.15 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
7.84 |
|
7.84 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.18 |
|
4.18 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.5 |
|
4.5 |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
4.29 |
|
4.29 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
238.62 |
131.56 |
107.06 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
16.64 |
7.99 |
0 |
0 |
16.64 |
7.99 |
0 |
0 |
15.64 |
7.84 |
1 |
0.15 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市网络与信息安全应急管理事务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算收入情况说明
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算收入总计2,654.03万元，其中：财政拨款收入537.15万元，占20.24%；事业收入45.92万元，占1.73%；事业单位经营收入121.58万元，占4.58%；其他收入1,949.38万元，占73.45%。
二、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算支出情况说明
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算支出总计2,486.98万元，其中：基本支出238.63万元，占9.6%；项目支出2,126.86万元，占85.52%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出121.49万元，占4.89%。
三、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计537.15万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”6.74万元，其中：
“事业单位医疗”6.74万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出
2、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”22万元，其中：
“工业和信息产业支持”526.11万元，主要用于人员、公用经费、9682000信息化服务热线、网络与信息安全应急、互联网络交换平台和上海市网络与信息安全应急防范支持系统等项目支出。
3、“住房保障支出——住房改革支出”4.29万元，其中：
“住房公积金”4.29万元，主要用于住房公积金支出
四、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计238.62万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”131.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出
2、“商品和服务支出”102.56万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”4.5万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
五、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度“三公”经费决算数7.99万元，比预算节约8.65万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算7.84万元，比预算节约7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.84万元。主要用于公务用车辆的维修保养和车辆保险的购买，年末公务用车保有量6辆。
公务接待费决算0.15万元，比预算节约0.85万元，主要用于，说明中列明公务接待7批次、20人次。
六、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算31.65万元，其中：政府采购货物决算9.65万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算22万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.7万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算9.5万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算22.15万元。
九、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市网络与信息安全应急管理事务中心共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。