中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算
第一部分 中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）单位概况
一、主要职责
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）是全额拨款事业单位，本单位的主要职责：为建材发展腾飞培养和造就一支高素质的干部队伍提供合格人才。
二、机构设置
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）设3个内设机构，包括：办公室、财务室、教科研部。
第二部分 中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
| 财政拨款收入 |
305.43 |
一般公共服务支出 |
|
| 其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
| 事业收入 |
75.55 |
国防支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
| 其他收入 |
|
教育支出 |
320.32 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1.28 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.69 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.44 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
| 本年收入合计 |
380.98 |
本年支出合计 |
340.73 |
| 动用历年结余 |
|
本年结余 |
40.25 |
| 合 计 |
380.98 |
合 计 |
380.98 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
| 205 |
00 |
00 |
教育 |
285.02 |
211.96 |
73.06 |
| 205 |
08 |
00 |
教师进修及干部继续教育 |
285.02 |
211.96 |
73.06 |
| 205 |
08 |
02 |
干部教育 |
285.02 |
211.96 |
73.06 |
| 208 |
00 |
00 |
社会保障和就业 |
1.28 |
|
1.28 |
| 208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
1.28 |
|
1.28 |
| 208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.28 |
|
1.28 |
| 210 |
00 |
00 |
医疗卫生 |
11.69 |
11.69 |
|
| 210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
11.69 |
11.69 |
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
11.69 |
11.69 |
|
| 211 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
7.44 |
7.44 |
|
| 211 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
7.44 |
7.44 |
|
| 211 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.44 |
7.44 |
|
| 合 计 |
305.43 |
231.09 |
74.34 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
151.06 |
151.06 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
33.58 |
33.58 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
25.27 |
25.27 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
50.87 |
50.87 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
41.34 |
41.34 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
71.53 |
|
71.53 |
| 302 |
01 |
办公费 |
7.33 |
|
7.33 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
| 302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| 302 |
04 |
手续费 |
0.12 |
|
0.12 |
| 302 |
05 |
水费 |
5.19 |
|
5.19 |
| 302 |
06 |
电费 |
14.21 |
|
14.21 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
3.81 |
|
3.81 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
| 302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
0.51 |
|
0.51 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
| 302 |
16 |
培训费 |
0.44 |
|
0.44 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
0.53 |
|
0.53 |
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
26.77 |
|
26.77 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
1.15 |
|
1.15 |
| 302 |
29 |
福利费 |
2.57 |
|
2.57 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
|
6.40 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.50 |
8.50 |
|
| 303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
| 303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
8.50 |
8.50 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 合 计 |
231.09 |
159.56 |
71.53 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
| 8.90 |
8.90 |
|
|
6.40 |
6.40 |
|
|
6.40 |
6.40 |
2.50 |
2.50 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|||
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算情况说明
一、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算收入情况说明
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算收入总计380.98万元，其中：财政拨款收入305.43万元，占80.17%；事业收入75.55万元，占19.83% 。
二、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算支出情况说明
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算支出总计340.73万元，其中：基本支出266.39万元，占78.18%；项目支出74.34万元，占21.82%。
三、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计305.43万元，具体情况如下：
1、“教育-教师进修及干部继续教育”2015年度决算285.02万元，其中：
“干部教育”2015年度决算285.02万元，主要用于教师进修及干部继续教育。
2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算1.28万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出” 2015年度决算1.28万元主要用于离退休人员活动经费等其他支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算11.69万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算11.69万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金。
4、“住房保障支出”2015年度决算7.44万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算7.44万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。
四、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计231.09万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”151.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费支出。
2、“商品和服务支出” 71.53万元，主要用于：办公费、维修费、水电费、三公经费、培训费、会经费、福利费等。
3、“对个人和家庭的补助”8.50万元，主要用于：住房公积金。
五、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度“三公”经费决算数8.90万元，比预算节约0万元。其中：因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算6.40万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.40万元,主要用于，车辆的维护加油保险，公务用车保有量2辆。
公务接待费决算2.50万元，比预算节约0万元，主要用于学校业务接待，公务接待60批次、650人次。
六、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度机关运行经费决算数
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度无机关运行经费。
七、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额37.50万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额37.50万元。绩效评级为“合格”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称 |
大礼堂改造 |
| 预算金额 |
37.50万元 |
| 评价分值 |
跟踪评价，无分值 |
| 评价结论 |
项目执行情况正常，绩效目标能够实现 |
| 主要绩效 |
办学环境的充分改善，硬件有了保障。 |
| 存在问题 |
由于党校经费有限，设备的日常维护工作只能逐步完善。 |
| 整改建议 |
无 |
| 整改情况 |
无 |
十、关于中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，中共上海建筑材料（集团）总公司委员会党校（干校）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。