中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算
第一部分 中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校单位概况
一、主要职责
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校是全额拨款事业单位，主要负责本系统厂级、处级、中层干部培训轮训。
二、机构设置
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校设2个内设机构，包括：办公室、行政室。
第二部分 中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
323.29 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
217.14 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
458.68 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
34.43 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.83 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.89 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
540.43 |
本年支出合计 |
510.83 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
29.60 |
|
合 计 |
540.43 |
合 计 |
540.43 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
205 |
00 |
00 |
教育支出 |
271.14 |
205.05 |
66.09 |
|
205 |
08 |
00 |
进修及培训 |
271.14 |
205.05 |
66.09 |
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
271.14 |
205.05 |
66.09 |
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
34.43 |
34.43 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
32.75 |
32.75 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
32.75 |
32.75 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.83 |
10.83 |
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
10.83 |
10.83 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
6.89 |
6.89 |
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
6.89 |
6.89 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.89 |
6.89 |
|
|
合 计 |
323.29 |
257.20 |
66.09 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
147.41 |
147.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
23.70 |
23.70 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
97.32 |
97.32 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
26.39 |
26.39 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
302 |
01 |
办公费 |
15.05 |
|
15.05 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
302 |
05 |
水费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
302 |
06 |
电费 |
4.86 |
|
4.86 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
4.76 |
|
4.76 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
4.26 |
|
4.26 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
4.81 |
|
4.81 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
8.14 |
|
8.14 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
302 |
29 |
福利费 |
2.86 |
|
2.86 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
11.29 |
|
11.29 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.79 |
43.79 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
33.42 |
33.42 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
3.48 |
3.48 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
6.89 |
6.89 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
257.20 |
191.20 |
66.00 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
上海市轻工第二党校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算情况说明
一、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算收入情况说明
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算收入总计540.43万元，其中：财政拨款收入323.29万元，占59.82%；其他收入217.14万元，占40.18%。
二、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算支出情况说明
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算支出总计510.83万元，其中：基本支出444.74万元，占87.06%；项目支出66.09万元，占12.94%。
三、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计323.29万元，具体情况如下：
1、“教育-教师进修及干部继续教育”2015年度决算271.14万元，其中：
“干部教育”2015年度决算271.14万元，主要用于教师进修及干部继续教育。
2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算34.43万元，其中：
“事业单位离退休”2015年度决算32.75万元，主要用于事业单位离退休人员补贴等；
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.68万元主要用于离退休人员活动经费等其他支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算10.83万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算10.83万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金。
4、“住房保障支出”2015年度决算6.89万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算6.89万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。
四、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计257.20万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出"147.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费。
2、“商品和服务支出”66.00万元，主要用于：办公费、水电煤、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运维费等。
3、"对个人和家庭的补助"43.79万元，主要用于：离、退休费、住房公积金。
五、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度“三公”经费决算数3.20万元，与预算持平因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元。主要用于，车辆的维护加油保险，公务用车保有量1辆。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度机关运行经费决算数
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校单位2015年度无机关运行经费。
七、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算2.70万元，其中：政府采购货物决算2.70万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算2.70万元。
九、关于中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额49.61万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额49.61万元。绩效评级为“合格”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称 |
办公室教室维修费 |
|
预算金额 |
49.61万元 |
|
评价分值 |
跟踪评价，无分值 |
|
评价结论 |
项目执行情况正常，绩效目标能够实现 |
|
主要绩效 |
教室环境改善 |
|
存在问题 |
无· |
|
整改建议 |
无 |
|
整改情况 |
无 |
十、关于2015年度中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，中共上海轻工控股（集团）公司委员会第二党校单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。