上海市宝山区就业促进中心单位2015年度决算
第一部分上海市宝山区就业促进中心单位概况
- 主要职责
本单位主要职能如下：
（一）组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查；
（二）组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布岗位信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息；开展专业人员职业介绍工作；
（三）组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训；
（四）管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准，负责失业保险待遇的审批、核销和发放，负责享受失业保险的个人信息记载工作等；
（五）组织开展本辖区开业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的发展和管理，协调和落实各项开业优惠政策；负责开业项目开发、开业咨询支持、开业培训、开业融资支持、开业信息服务；
（六）负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，就业困难人员的认定，就业困难人员个人信息的动态维护；
（七）负责劳动保障信息管理系统劳动子系统区（县）业务功能的维护；
（八）在辖区内开展职业技能培训政策宣传、发布职业技能培训项目信息，为本市及来沪从业人员提供职业技能培训个性化指导、求职推荐等服务，组织开展区内职业技能鉴定工作；
（九）负责辖区内职业技能培训机构的日常业务指导和监督管；
（十）负责受理来沪从业人员综合保险后续相关业务；负责受理来沪从业人员就业登记备案业务；负责对本区内申办《上海市居住证》人员的就业信息进行核定，并做好政策咨询、信息查询等相关服务管理工作；负责指导区内街镇社区事务受理服务中心开展来沪从业人员灵活就业登记、《就业失业登记证》的发放和使用等就业管理工作;
（十一）在辖区内开展就业服务政策的咨询和宣传；
（十二）实施对各街镇劳动保障事务所的业务指导和考核工作，并对政风行风建设检查和督察；
（十三）完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市宝山区就业促进中心单位设15个内设机构，包括：办公室、财务科、专项补贴审核科、组织人事科、创业指导科、就业援助科、职业介绍所、劳动力资源管理科、失业保险科、宝山区就业促进分中心、来沪人员就业服务科、来沪人员用工登记备案科、培训业务指导科、培训质量监督科、职业技能鉴定科。
第二部分上海市宝山区就业促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
2,179.13 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.10 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,058.44 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
146.84 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
68.53 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,179.23 |
本年支出合计 |
2,273.81 |
|
动用历年结余 |
94.58 |
本年结余 |
|
|
合计 |
2,273.81 |
合计 |
2,273.81 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
2,179.13 |
2,101.50 |
77.63 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,963.76 |
1,886.13 |
77.63 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,962.64 |
1,886.13 |
76.51 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,962.64 |
1,886.13 |
76.51 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.12 |
|
1.12 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.12 |
|
1.12 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
146.84 |
146.84 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
146.84 |
146.84 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
146.84 |
146.84 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
68.53 |
68.53 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
68.53 |
68.53 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68.53 |
68.53 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,520.85 |
1,520.85 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
292.8 |
292.8 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
54.26 |
54.26 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
371.02 |
371.02 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
775.38 |
775.38 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
27.39 |
27.39 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
451.48 |
|
451.48 |
|
302 |
01 |
办公费 |
23.68 |
|
23.68 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
10.74 |
|
10.74 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
302 |
05 |
水费 |
6.65 |
|
6.65 |
|
302 |
06 |
电费 |
49.75 |
|
49.75 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
9.84 |
|
9.84 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
82.92 |
|
82.92 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
38.77 |
|
38.77 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
58.72 |
|
58.72 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
302 |
16 |
培训费 |
6.08 |
|
6.08 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
77.72 |
|
77.72 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
19.75 |
|
19.75 |
|
302 |
29 |
福利费 |
30.24 |
|
30.24 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
32.28 |
|
32.28 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
75.14 |
75.14 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.69 |
1.69 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
72.85 |
72.85 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
54.02 |
|
54.02 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
54.02 |
|
54.02 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,101.50 |
1,595.99 |
505.51 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
2.5 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
0.04 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市宝山区就业促进中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市宝山区就业促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年度决算收入情况说明
上海市宝山区就业促进中心单位2015年度决算收入总计2,179.23万元，其中：财政拨款收入2,179.13万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。
二、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年度决算支出情况说明
上海市宝山区就业促进中心单位2015年度决算支出总计2,273.81万元，其中：基本支出2,196.18万元，占96.59%；项目支出77.63万元，占3.41%。
三、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市宝山区就业促进中心单位2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计2,179.13万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,962.64万元，其中：
“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算1,962.64万元，主要用于本单位公共就业服务支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1.12万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.12万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算146.84万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算146.84元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算68.53万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算68.53万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市宝山区就业促进中心单位2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,101.50万元，具体情况如下：
1．工资福利支出1,520.85万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出451.49万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助75.14万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出54.02万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市宝山区就业促进中心单位2015年“三公经费”决算数0.04万元，比预算节约2.46万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
无因公出国经费决算。
无公务用车购置及运行经费决算。
公务接待经费决算0.04万元，比预算节约2.46万元，主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。2015年公务接待4批次、累计100人次。
六、关于上海市宝山区就业促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市宝山区就业促进中心单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市宝山区就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市宝山区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算总额137.44万元，其中：政府采购货物决算54.02万元、政府采购服务决算82.92万元、无政府采购工程决算。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.63万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算110.12万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。
九、关于上海市宝山区就业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目，无绩效评价项目。
十、关于上海市宝山区就业促进中心单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市宝山区就业促进中心无车辆,本单位无单位价值200万元以上大型设备。