上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区就业促进中心单位概况
一、主要职责
（一）组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查等。
（二）组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息，开展专业人员职业介绍工作等。
（三）组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训。
（四）管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准；负责失业保险待遇的审批、核销和发放；负责享受失业保险的个人信息记载工作等。
（五）组织开展本辖区开业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理，协调和落实各项开业优惠政策；负责开业政策咨询支持、开业培训和开业融资支持、开业信息服务等。
（六）负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，做好就业困难人员的认定及个人信息的动态维护工作。
（七）负责人力资源社会保障信息管理系统劳动子系统区（县）业务功能的维护。
（八）开展本辖区就业服务政策的咨询和宣传。
（九）负责对本辖区各街镇劳动保障服务中心（所）的促进就业、职业介绍、职业指导、开发就业困难人员岗位、劳动力资源管理、职业培训等业务的指导和检查工作。
（十）组织开展来沪人员公益性职业介绍工作。接受用人单位的用工和来沪人员求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，开展职业指导，匹配供需双方信息，提供职业技能培训等就业政策和信息咨询。
（十一）对单位使用的来沪人员进行个人基本信息初始化和维护，指导用工单位办理用工、退工备案手续，负责制作发放《就业失业登记证》，核定申办《上海市居住证》的来沪务工人员就业信息，指导街镇社区事务受理中心办理来沪务工人员的失业登记和医院护工等五类外来从业人员的灵活就业登记等有关业务。
（十二）做好上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区就业促进中心设8个内设机构，包括：办公室、职业介绍所、劳动力资源管理科、就业服务综合管理科、失业保险科、信息技术管理科、开业指导科、来沪人员就业服务中心。
第二部分 上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,654.88 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
400.27 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,727.78 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
102.23 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
47.71 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,055.15 |
本年支出合计 |
1,877.72 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
177.43 |
|
合计 |
2,055.15 |
合计 |
2,055.15 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,654.88 |
1,613.61 |
41.27 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,504.94 |
1,463.67 |
41.27 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,503.94 |
1,463.67 |
40.27 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,503.94 |
1,463.67 |
40.27 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.00 |
|
1.00 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
102.23 |
102.23 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
102.23 |
102.23 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
102.23 |
102.23 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
47.71 |
47.71 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
47.71 |
47.71 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
47.71 |
47.71 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,079.99 |
1,079.99 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
218.31 |
218.31 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
42.24 |
42.24 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
225.79 |
225.79 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
547.14 |
547.14 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
44.11 |
44.11 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
445.60 |
|
445.60 |
|
302 |
01 |
办公费 |
23.84 |
|
23.84 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.86 |
|
2.86 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
302 |
05 |
水费 |
3.90 |
|
3.90 |
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
5.33 |
|
5.33 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
24.82 |
|
24.82 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
222.10 |
|
222.10 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
6.57 |
|
6.57 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
77.78 |
|
77.78 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
29 |
福利费 |
22.75 |
|
22.75 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
42.31 |
|
42.31 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
57.95 |
57.95 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.61 |
1.61 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
55.68 |
55.68 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
30.07 |
|
30.07 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
30.07 |
|
30.07 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,613.61 |
1,137.94 |
475.67 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.90 |
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市嘉定区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算收入总计2,055.15万元，其中：财政拨款收入1,654.88万元，占80.52 %；其他收入400.27万元，占19.48%。
二、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算支出总计1,877.72万元，其中：基本支出1,836.45万元，占97.80 %；项目支出41.27万元，占2.20%。
三、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,654.88万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,503.94万元，其中：
“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算1,503.94万元，主要用于本单位公共就业服务的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算102.23万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算102.23万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算47.71万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算47.71万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,613.61万元，具体情况如下：
1．工资福利支出1,079.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出445.60万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助57.95万元，主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出30.07万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区就业促进中心2015年“三公经费”决算数0万元，比预算节约4.90万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
无因公出国经费决算。
无公务用车购置及运行经费决算。
无公务接待经费决算，比预算节约4.90万元。
六、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区就业促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算总额39.61万元，其中：政府采购货物决算39.61万元，无政府采购服务决算，无政府采购工程决算。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。
九、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目，无绩效评价项目。
十、关于上海市嘉定区就业促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市嘉定区就业促进中心无车辆，本单位无单位价值200万元以上大型设备。