上海市虹口区就业促进中心2015年度决算

上海市虹口区就业促进中心2015年度决算
发布日期：2016-09-08

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上海市虹口区就业促进中心2015年度决算

第一部分上海市虹口区就业促进中心单位概况

一、主要职责

（一）承担政府各项促进就业政策的执行落实；为劳动者和用人单位提供公共就业服务，帮助各类就业困难群体实现再就业；收集和发布岗位需求信息，组织招聘洽谈会；开展就业援助，指导人员参加职业技能培训和职业见习。

（二）开展创业指导服务；落实扶持创业优惠政策的受理、审核、数据处理和维护；提供开业能力测试。

（三）承担区域劳动力资源状况调查和劳动力资源统计分析；开展就业失业登记；办理企业招、退工登记备案和辖区内失业登记和未登记人员档案管理；建设本区统一的流动人员人事档案管理平台和设施。

（四）管理本辖区失业保险基金的使用；失业保险金申领和促进就业项目补贴的审核、发放工作。

（五）承担外来从业人员就业管理服务工作；为用人单位与来沪人员提供招聘信息发布，查询，提供招聘岗位推荐；外来从业人员就业备案登记。

二、机构设置

根据上述职责，上海市虹口区就业促进中心设12个内设机构，包括：办公室、信息技术管理科、组织人事科、财务科、劳动力资源管理科、档案管理科、失业保险管理科、失业保险基金结算科、职业介绍中心、社区就业服务指导科、开业指导服务中心、创业组织服务科。

第二部分上海市虹口区就业促进中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,596.35	一般公共服务支出
其中：政府性基金		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入	205.01	教育支出
		科学技术支出
		文化教育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1,697.77
		医疗卫生与计划生育支出	109.56
		节能环保支出
		城乡社区事务支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	51.13
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	1,801.36	本年支出合计	1,858.46
动用历年结余	57.1	本年结余
合计	1,858.46	合计	1,858.46

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	1,596.35	1,550.91	45.44
2	208			社会保障和就业支出	1,435.66	1,390.22	45.44
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,434.02	1,390.22	43.80
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,434.02	1,390.22	43.80
5	208	05		行政事业单位离退休	1.64		1.64
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.64		1.64
7	210			医疗卫生与计划生育支出	109.56	109.56
8	210	05		医疗保障	109.56	109.56
9	210	05	02	事业单位医疗	109.56	109.56
10	221			住房保障支出	51.13	51.13
11	221	02		住房改革支出	51.13	51.13
12	221	02	01	住房公积金	51.13	51.13

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,173.81	1,173.81
301	01	基本工资	216.08	216.08
301	02	津贴补贴	39.33	39.33
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	292.48	292.48
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	552.30	552.30
301	99	其他工资福利支出	73.61	73.61
302		商品和服务支出	296.43		296.43
302	01	办公费	22.22		22.22
302	02	印刷费	7.49		7.49
302	03	咨询费	0.46		0.46
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	1.18		1.18
302	06	电费	16.55		16.55
302	07	邮电费	6.39		6.39
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	77.48		77.48
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	39.63		39.63
302	14	租赁费	3.29		3.29
302	15	会议费	0.19		0.19
302	16	培训费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	48.53		48.53
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	16.20		16.20
302	29	福利费	22.18		22.18
302	31	公务用车运行维护费		--
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	31.89		31.89
303		对个人和家庭补助	60.04	60.04
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	1.08	1.08
303	11	住房公积金	58.63	58.63
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33
310		其他资本性支出	20.63		20.63
310	02	办公设备购置	20.63		20.63
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1,550.91	1,233.85	317.06

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.37

0.25

0.37

0.25

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市虹口区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市虹口区就业促进中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度决算收入情况说明

上海市虹口区就业促进中心2015年度决算收入总计1,801.36万元，其中：财政拨款收入1,596.35万元，占88.62 %；其他收入205.01万元，占11.38%。

二、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度决算支出情况说明

上海市虹口区就业促进中心2015年度决算支出总计1,858.46万元，其中：基本支出1,808.31万元，占97.30 %；项目支出50.15万元，占2.70%。

三、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市虹口区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,596.35万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,434.02万元，其中：

“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算1,434.02万元，主要用于本单位公共就业服务的支出。

2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1.64万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.64万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算109.56万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算109.56万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。

4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算51.13万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算51.13万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

四、关于上海市虹口区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市虹口区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,550.91万元，具体情况如下：

1．工资福利支出1,173.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出296.43万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭补助60.04万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出20.63 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市虹口区就业促进中心2015年“三公经费”决算数0.25万元，比预算节约0.12万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：

上海市虹口区就业促进中心2015年度无因公出国经费决算。

上海市虹口区就业促进中心2015年度无公务用车购置及运行经费决算。

公务接待经费决算0.25万元，比预算节约0.12万元，主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。2015年公务接待3批次、累计60人次。

六、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度机关运行经费决算数

上海市虹口区就业促进中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市虹口区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算总额122.40万元，其中：政府采购货物决算46.30万元、政府采购服务决算76.10万元，无政府采购工程决算。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.28万元，无面向小微企业的政府采购项目预留。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算76.10万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

九、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度预算绩效情况

上海市虹口区就业促进中心2015年度无实行绩效目标管理的项目，无绩效评价项目。

十、关于上海市虹口区就业促进中心2015年度国有资产占有使用情况

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