2015年上海市作家协会部门预算

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上海市作家协会主要职能
    上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体。
    主要职能包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。
 
2015年部门预算编制说明
    上海市作家协会部门预算是包括上海市作家协会本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家。2015年，上海市作家协会部门预算支出总额为3,789万元，其中：财政拨款支出预算3,465万元。财政拨款支出预算中，基本支出1,680万元；项目支出1,785万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目3,074万元，主要用于业务创作支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目301万元，主要用于单位离退休经费等支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目44万元，主要用于在职人员医疗保险费。
    4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于住房公积金。
2015年部门财务收支预算总表
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 34,646,394 一、文化体育与传媒支出 33,373,062
1. 一般公共预算资金 34,646,394 二、社会保障和就业支出 3,321,088
2. 政府性基金 　 三、医疗卫生与计划生育支出 626,640
二、事业收入 3,041,660 四、住房保障支出 567,264
三、事业单位经营收入 　 　 　
四、其他收入 200,000 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 37,888,054 支出总计 37,888,054
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化体育与传媒支出 30,743,426 12,943,688 17,799,738
207 01 　 文化 30,743,426 12,943,688 17,799,738
207 01 01 行政运行 3,928,164 3,928,164 　
207 01 99 其他文化支出 26,815,262 9,015,524 17,799,738
208 　 　 社会保障和就业支出 3,008,536 2,987,736 20,800
208 05 　 行政事业单位离退休 3,008,536 2,987,736 20,800
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,280,672 2,280,672 　
208 05 02 事业单位离退休 707,064 707,064 　
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 20,800 　 20,800
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 442,476 415,476 27,000
210 05 　 医疗保障 415,476 415,476 　
210 05 01 行政单位医疗 54,816 54,816 　
210 05 02 事业单位医疗 360,660 360,660 　
210 99 　 其他医疗卫生与计划生育支出 27,000 　 27,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 27,000 　 27,000
221 　 　 住房保障支出 451,956 451,956 　
221 02 　 住房改革支出 451,956 451,956 　
221 02 01 住房公积金 451,956 451,956 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 34,646,394 16,798,856 17,847,538
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 8,421,964
302 商品和服务支出 4,753,900
303 对个人和家庭的补助 3,439,692
304 对企事业单位的补贴 　
305 转移性支出 　
307 债务利息支出 　
309 基本建设支出 　
310 其他资本性支出 183,300
399 其他支出 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
合计 16,798,856
2015年上海市作家协会“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
51.1 32.5 17.5 1.1

2015年上海市作家协会“三公”经费预算说明

上海市作家协会2015年“三公”经费财政拨款预算合计为51.1万元，包括上海市作家协会本部以及下属与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2015年因公出国（境）费预算32.5万元，主要安排上海作家参加国际文学交流、考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2015年公务用车购置及运行预算17.5万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年公务接待费预算1.1万元，主要用于安排市作协的规划和发展合作与交流等公务接待的食宿费等支出。

 

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