2015年上海市红十字会部门预算

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  上海市红十字会主要职能

  上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能包括:

  1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例;依法指导全市各级红十字会工作。

  2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划;负责本市红十字会的组织建设工作;命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站;开展体现红十字宗旨的各项工作。

  3、开展救灾的准备工作,依法募集物资和款项,接受、处理境内外组织和个人的捐赠;配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

  4、协助政府开展人道救助,帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

  5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划,培训、考核和命名本市群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识。

  6、组织、管理本市红十字志愿者队伍,开展自愿无偿捐献遗体工作,负责建设中华(上海)骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作,协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

  7、培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;管理、实施上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

  8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。

  9、依照国际红十字运动原则,发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

  10、承办市委、市政府交办的其他事项。

  2015年部门预算编制说明

  上海市红十字会部门预算是包括上海市红十字会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。2015年,上海市红十字会部门预算支出总额为3,276万元,其中:财政拨款支出预算2,892万元。财政拨款支出预算中,基本支出1,243万元;项目支出1,649万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1.“社会保障和就业支出”科目2,817万元,主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献和志愿服务工作;开展备灾救灾、红十字救护、救援队伍的管理与培训工作;巩固群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作;开展红十字“六五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训;开展红十字社区活动;利用多种媒介方式做好红十字公益理念宣传工作;开展艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作;开展红十字青少年工作。

  2.“医疗卫生与计划生育支出”科目38万元,主要用于行政、事业单位在职人员医疗保险金。

  3.“住房保障支出”科目36万元,主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市红十字会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 28,921,359 一、社会保障和就业支出 31,825,231
1.一般公共预算资金 28,921,359 二、医疗卫生与计划生育支出 512,880
2.政府性基金   三、住房保障支出 424,956
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 3,841,708    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 32,763,067 支出总计 32,763,067
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市红十字会 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 28,172,139 11,709,528 16,462,611
208 05   行政事业单位离退休 2,075,190 1,881,756 193,434
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,011,190 1,828,956 182,234
208 05 02 事业单位离退休 52,800 52,800  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 11,200   11,200
208 16   红十字事业 26,096,949 9,827,772 16,269,177
208 16 01 行政运行 17,200   17,200
208 16 02 一般行政管理事务 21,809,561 6,957,816 14,851,745
208 16 03 机关服务 145,000   145,000
208 16 99 其他红十字事业支出 4,125,188 2,869,956 1,255,232
210     医疗卫生与计划生育支出 384,276 354,276 30,000
210 05   医疗保障 354,276 354,276  
210 05 01 行政单位医疗 180,000 180,000  
210 05 02 事业单位医疗 174,276 174,276  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 30,000   30,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 30,000   30,000
221     住房保障支出 364,944 364,944  
221 02   住房改革支出 364,944 364,944  
221 02 01 住房公积金 364,944 364,944  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 28,921,359 12,428,748 16,492,611
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海市红十字会 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 6,373,448
302 商品和服务支出 3,662,600
303 对个人和家庭的补助 2,246,700
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 146,000
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 12,428,748
2015年上海市红十字会部门“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
45.34 9.81 20.7 14.83

  2015年上海市红十字会部门“三公”经费预算说明

  上海市红十字会2015年“三公”经费财政拨款预算合计为45.34万元,包括上海市红十字会以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位,2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算9.81万元,主要安排友好城市红十字会交流等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算20.7万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算14.83万元,主要安排国际红十字组织及境外友好城市红十字会来访等食宿费、交通费及国内红十字会业务交流等支出。

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