| 上海市市级机关教育培训中心主要职能 |
| 上海市市级机关教育培训中心主要职能是承担上海市市级机关和国务院各委及各省市驻沪办事处、处级党员培 |
| 训；完成市级机关工作党委赋予的党员发展对象等各类培训任务。 |
| 2016年上海市市级机关教育培训中心预算编制说明 |
| 上海市市级机关教育培训中心部门预算是上海市市级机关教育培训中心的综合收支计划。本部门中，事业单位1家。2016年，上海市市级机关教育培训中心部门预算支出总额为283万元，其中：一般公共预算拨款支出预算233万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出126万元；项目支出107万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： |
| 1.“一般公共服务支出”科目209万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关干部培训经费等项目支出。 |
| 2.“社会保障和就业支出”科目13万元，主要用于事业单位离休人员补贴经费，机关事业单位退休人员活动经费等支出。 |
| 3.“医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 |
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市市级机关教育培训中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2330,000 | 一、一般公共服务支出 | 2577,792 |
| 1.一般公共预算资金 | 2330,000 | 二、社会保障和就业支出 | 129,160 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 83,892 | |
| 二、事业收入 | 491,000 | 四、住房保障支出 | 39,156 |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | 9,000 | ||
| 收入总计 | 2830,000 | 支出总计 | 2830,000 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：上海市市级机关教育培训中心 | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2330,000 | 一、一般公共服务支出 | 2094,424.00 | 2094,424.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 129,160.00 | 129,160.00 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 72,552.00 | 72,552.00 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 33,864.00 | 33,864.00 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 2330,000 | 支出总计 | 2330,000.00 | 2330,000.00 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市市级机关教育培训中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 | ||
| 201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 2094,424 | 1022,948 | 1071,476 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129,160 | 126,360 | 2,800 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 129,160 | 126,360 | 2,800 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 126,360 | 126,360 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,800 | 2,800 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72,552 | 72,552 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 72,552 | 72,552 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 72,552 | 72,552 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33,864 | 33,864 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 33,864 | 33,864 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33,864 | 33,864 | |
| 合计 | 2330,000 | 1255,724 | 1074,276 | |||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市市级机关教育培训中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 763,500 | 763,500 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 140,796 | 140,796 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 342,900 | 342,900 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 183,804 | 183,804 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 332,000 | 332,000 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 28,972 | 28,972 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 40,000 | 40,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 27,000 | 27,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 33,000 | 33,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5,748 | 5,748 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 37,280 | 37,280 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | 32,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 36,000 | 36,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160,224 | 160,224 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 115,560 | 115,560 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10,800 | 10,800 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 33,864 | 33,864 | |
| 合计 | 1255,724 | 923,724 | 332,000 | ||
| 2016年上海市市级机关教育培训中心部门“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 23.9 | 0 | 3 | 20.9 | 15 | 5.9 |
2016年上海市市级机关教育培训中心部门“三公”经费预算说明
上海市市级机关教育培训中心部门2016年“三公”经费财政拨款预算为23.9万元，包括上海市市级机关教育培训中心部门使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加15万元。其中：
公务接待费预算3万元，主要安排接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。
公务用车购置及运行费预算23.9万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加15万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
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