2016年上海市监狱管理局部门预算

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上海市监狱管理局主要职能
 
上海市监狱管理局是市司法局管理的行政机构。主要职能包括：1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制订本市狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。2、管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。3、制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。4、负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。5、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。6、负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。7、按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。8、负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。9、参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　2016年上海市监狱管理局部门财务收支预算总表

编制部门：上海市监狱管理局 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,937,914,450 一、公共安全支出 1,827,388,142
1.一般公共预算资金 1,937,914,450 二、社会保障和就业支出 43,145,892
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 98,705,100
二、事业收入   四、住房保障支出 65,945,196
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 97,269,880    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 2,035,184,330 支出总计 2,035,184,330

　　2016年上海市监狱管理局部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市监狱管理局 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 1,937,914,450 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出 1,730,121,262 1,730,121,262  
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 43,142,892 43,142,892  
    八、医疗卫生与计划生育支出 98,705,100 98,705,100  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、住房保障支出 65,945,196 65,945,196  
    十六、粮油物资储备支出      
    十七、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 1,937,914,450 支出总计 1,937,914,450 1,937,914,450  

　　2016年上海市监狱管理局部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 1,169,105,964 1,169,105,964  
301 01 基本工资 194,597,964 194,597,964  
301 02 津贴补贴 680,476,516 680,476,516  
301 03 奖金 15,824,324 15,824,324  
301 04 社会保障缴费 250,127,160 250,127,160  
301 99 其他工资福利支出 28,080,000 28,080,000  
302   商品和服务支出 298,224,288   298,224,288
302 01 办公费 10,004,260   10,004,260
302 02 印刷费 1,170,303   1,170,303
302 03 咨询费 85,000   85,000
302 04 手续费 140,000   140,000
302 05 水费 10,166,538   10,166,538
302 06 电费 21,526,000   21,526,000
302 07 邮电费 7,198,660   7,198,660
302 09 物业管理费 30,044,900   30,044,900
302 11 差旅费 59,205,298   59,205,298
302 12 因公出国（境）费用 1,112,054   1,112,054
302 13 维修（护）费 31,253,046   31,253,046
302 14 租赁费 689,600   689,600
302 15 会议费 895,990   895,990
302 16 培训费 37,037,980   37,037,980
302 17 公务接待费 5,313,000   5,313,000
302 18 专用材料费 280,000   280,000
302 25 专用燃料费 4,400,000   4,400,000
302 26 劳务费 735,000   735,000
302 28 工会经费 17,484,664   17,484,664
302 29 福利费 21,746,880   21,746,880
302 31 公务用车运行维护费 17,509,500   17,509,500
302 99 其他商品和服务支出 20,225,615   20,225,615
303   对个人和家庭的补助 92,028,024 92,028,024  
303 01 离休费 26,082,828 26,082,828  
303 11 住房公积金 65,945,196 65,945,196  
310   其他资本性支出 10,156,412   10,156,412
310 02 办公设备购置 8,820,212   8,820,212
310 03 专用设备购置 936,200   936,200
310 99 其他资本性支出 400,000   400,000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 1,569,514,688 1,261,133,988 308,380,700

　　2016年上海市监狱管理局部门一般公共预算支出功能分类预算表　　

编制单位：上海市监狱管理局 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
204     公共安全支出 1,730,121,262 1,378,781,564 351,339,698
204 07   监狱 1,730,121,262 1,378,781,564 351,339,698
204 07 01 行政运行 1,413,229,404 1,368,947,860 44,281,544
204 07 05 犯人改造 750,000   750,000
204 07 06 狱政设施建设 282,488,436   282,488,436
204 07 50 事业运行 9,919,190 9,833,704 85,486
204 07 99 其他监狱支出 23,734,232   23,734,232
208     社会保障和就业支出 43,142,892 26,082,828 17,060,064
208 05   行政事业单位离退休 43,142,892 26,082,828 17,060,064
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 41,007,052 26,082,828 14,924,224
208 05 02 事业单位离退休 325,440   325,440
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,810,400   1,810,400
210     医疗卫生与计划生育支出 98,705,100 98,705,100  
210 05   医疗保障 98,705,100 98,705,100  
210 05 01 行政单位医疗 98,005,440 98,005,440  
210 05 02 事业单位医疗 699,660 699,660  
221     住房保障支出 65,945,196 65,945,196  
221 02   住房改革支出 65,945,196 65,945,196  
221 02 01 住房公积金 65,945,196 65,945,196  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 1,937,914,450 1,569,514,688 368,399,762

　　

2016年部门预算编制说明
 
上海市监狱管理局部门预算是包括上海市监狱管理局本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位16家，事业单位2家。2016年，上海市监狱管理局部门预算支出总额为203,518万元，其中：一般公共预算拨款支出预算193,791万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出156,951万元；项目支出36,840万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“公共安全支出”科目173,012万元，主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2.“社会保障和就业支出”科目4,314万元，主要用于单位离退休方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目9,871万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4.“住房保障支出”科目6,595万元，主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
 

　　

2016年上海市监狱管理局“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2798.5 111.2 531.3 2156 405 1751

　　2016年上海市监狱管理局“三公”经费预算说明

　　上海市监狱管理局2016年“三公”经费财政拨款预算为2798.5万元，包括上海市监狱管理局本部以及下属17家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加231.3万元。其中：

　　因公出国（境）费预算111.2万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少18万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

　　公务接待费预算531.3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少80.3万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　公务用车购置及运行费预算2156万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加329.6万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

 

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