2016年上海市台湾同胞联谊会部门预算

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上海市台湾同胞联谊会主要职能
 
上海市台湾同胞联谊会是本市台胞的爱国群众团体。主要职能包括：1.向台胞宣传党的对台方针、政策，弘扬台湾同胞爱国爱乡的光荣传统，推动两岸人员的往来和“三通”工作。2.配合有关部门做好在沪台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥上海台胞参政议政的作用。3.组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和学术研讨活动。4.维护台胞合法权益及做好来沪台胞的接待工作。

 

2016年部门预算编制说明  
   
上海市台湾同胞联谊会部门预算是上海市台湾同胞联谊会的综合收支计划。本部门中，行政单位1家。2016年，上海市台湾同胞联谊会部门预算支出总额为719万元，其中：一般公共预算拨款支出预算719万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出495万元；项目支出224万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：  
1.“一般公共服务支出”科目655万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老台胞生活津贴、机关服务费等项目支出。  
2.“社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于离休经费。  
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。  
4.“住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。  
   

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市台湾同胞联谊会 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 7,188,732 一、一般公共服务支出 6,546,068
1.一般公共预算资金 7,188,732 二、社会保障和就业支出 230,380
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 224,220
二、事业收入   四、住房保障支出 188,064
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 7,188,732 支出总计 7,188,732

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市台湾同胞联谊会 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7,188,732 一、一般公共服务支出 6,546,068 6,546,068  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 230,380 230,380  
    三、医疗卫生与计划生育支出 224,220 224,220  
    四、住房保障支出 188,064 188,064  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 7,188,732 支出总计 7,188,732 7,188,732  

 

             
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市台湾同胞联谊会 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 6,546,068 4,334,068 2,212,000
201 25   港澳台侨事务 6,546,068 4,334,068 2,212,000
201 25 01 行政运行 4,614,068 4,334,068 280,000
201 25 02 一般行政管理事务 1,932,000   1,932,000
208     社会保障和就业支出 230,380 201,840 28,540
208 05   行政事业单位离退休 230,380 201,840 28,540
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 227,980 201,840 26,140
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2,400   2,400
210     医疗卫生与计划生育支出 224,220 224,220  
210 05   医疗保障 224,220 224,220  
210 05 01 行政单位医疗 224,220 224,220  
221     住房保障支出 188,064 188,064  
221 02   住房改革支出 188,064 188,064  
221 02 01 住房公积金 188,064 188,064  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 7,188,732 4,948,192 2,240,540

 

           
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海市台湾同胞联谊会 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 3,084,488 3,084,488  
301 01 基本工资 548,400 548,400  
301 02 津贴补贴 1,850,792 1,850,792  
301 03 奖金 46,500 46,500  
301 04 社会保障缴费 638,796 638,796  
302   商品和服务支出 1,473,800   1,473,800
302 01 办公费 228,920   228,920
302 02 印刷费 40,000   40,000
302 03 咨询费 35,000   35,000
302 04 手续费 2,000   2,000
302 05 水费 2,000   2,000
302 06 电费 15,000   15,000
302 07 邮电费 80,000   80,000
302 11 差旅费 60,000   60,000
302 12 因公出国（境）费用 65,000   65,000
302 13 维修（护）费 30,000   30,000
302 14 租赁费 7,000   7,000
302 15 会议费 28,000   28,000
302 16 培训费 20,000   20,000
302 17 公务接待费 80,000   80,000
302 26 劳务费 60,000   60,000
302 28 工会经费 66,000   66,000
302 29 福利费 55,080   55,080
302 31 公务用车运行维护费 70,000   70,000
302 39 其他交通费用 376,800   376,800
302 99 其他商品和服务支出 153,000   153,000
303   对个人和家庭的补助 389,904 389,904  
303 01 离休费 201,840 201,840  
303 11 住房公积金 188,064 188,064  
合计 4,948,192 3,474,392 1,473,800

 

 
2016年上海市台湾同胞联谊会部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
21.5 6.5 8 7   7

　　2016年上海市台湾同胞联谊会部门“三公”经费预算说明

　　上海市台湾同胞联谊会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为21.5万元，包括上海市台湾同胞联谊会部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算持平。其中：

　　因公出国（境）费预算6.5万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少0.4万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。

　　公务接待费预算8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加0.4万元，主要是增加安排海外及岛内台胞社团的交流交往接待。

　　公务用车购置及运行费预算7万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算持平。

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