2016年上海市工商业联合会部门预算

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  上海市工商业联合会主要职能

  上海市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能包括:

  1.参与本市大政方针及重要问题的政治协商,对有关法律、法规和政策的制定提出建议并协助贯彻执行,发挥参政议政、民主监督的作用。

  2.组织开展对非公有制经济人士的教育培训。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

  3.宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,坚持团结、服务、引导、教育的方针,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。

  4.引导非公有制经济人士积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,积极承担社会责任,热心公益事业。

  5.负责会员的发展、联系工作,对会员的有关信息进行采集、汇总、处理、发布及提供相关服务。指导区县工商联、基层组织、行业组织的建设工作。促进行业协会商会改革发展。

  6.协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。对非公有制企业的典型案例和有关问题进行调查研究并提出建议。

  7.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

  8.组织非公有制企业举办、参加各种展销会、交易会,积极参与西部开发、“光彩事业”等重大经济活动。

  9.增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

  10.管理所属企事业单位。

  11.承办市委、市政府和有关部门委托事项。

  2016年上海市工商业联合会预算编制说明

上海市工商业联合会部门预算是包括上海市工商业联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。2016年,上海市工商业联合会部门预算支出总额为4,317万元,其中:一般公共预算拨款支出预算4,317万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2,838万元;项目支出1,479万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目4,028万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,参政议政、服务非公经济发展工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目53万元,主要用于离退休人员经费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目142万元,主要用于在职人员医疗保险费等支出。
4.“住房保障支出”科目95万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市工商业联合会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 43,170,000 一、一般公共服务支出 40,275,860
1.一般公共预算资金 43,170,000 二、社会保障和就业支出 528,700
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 1,415,412
二、事业收入   四、住房保障支出 950,028
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
收入总计 43,170,000 支出总计 43,170,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市工商业联合会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 43,170,000 一、一般公共服务支出 40,275,860 40,275,860  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 528,700 528,700  
    三、医疗卫生与计划生育支出 1,415,412 1,415,412  
    四、住房保障支出 950,028 950,028  
           
           
           
           
           
           
收入总计 43,170,000 支出总计 43,170,000 43,170,000  
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表  
               
编制部门:上海市工商业联合会   单位:元  
               
项目 一般公共预算支出  
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
201     一般公共服务支出 40,275,860 25,844,480 14,431,380  
201 28   民主党派及工商联事务 40,275,860 25,844,480 14,431,380  
201 28 01 行政运行 25,669,316 24,094,316 1,575,000  
201 28 02 一般行政管理事务 11,989,984   11,989,984  
201 28 50 事业运行 2,616,560 1,750,164 866,396  
208     社会保障和就业支出 528,700 201,840 326,860  
208 05   行政事业单位离退休 528,700 201,840 326,860  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 491,900 201,840 290,060  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,800   36,800  
210     医疗卫生与计划生育支出 1,415,412 1,385,412 30,000  
210 05   医疗保障 1,385,412 1,385,412    
210 05 01 行政单位医疗 1,280,400 1,280,400    
210 05 02 事业单位医疗 105,012 105,012    
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 30,000   30,000  
210 99 01 其他医疗卫生支出 30,000   30,000  
221     住房保障支出 950,028 950,028    
221 02   住房改革支出 950,028 950,028    
221 02 01 住房公积金 950,028 950,028    
               
               
合计 43,170,000 28,381,760 14,788,240  
                         

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市工商业联合会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 17,468,256 17,468,256  
301 01 基本工资 3,008,160 3,008,160  
301 02 津贴补贴 9,602,320 9,602,320  
301 03 奖金 230,000 230,000  
301 04 社会保障缴费 3,571,776 3,571,776  
301 99 其他工资福利支出 1,056,000 1,056,000  
302   商品和服务支出 9,353,636   9,353,636
302 01 办公费 710,700   710,700
302 02 印刷费 25,000   25,000
302 03 咨询费 20,000   20,000
302 04 手续费 3,000   3,000
302 05 水费 22,100   22,100
302 06 电费 360,000   360,000
302 07 邮电费 336,000   336,000
302 09 物业管理费 3,177,523   3,177,523
302 11 差旅费 396,000   396,000
302 13 维修(护)费 292,000   292,000
302 15 会议费 160,000   160,000
302 16 培训费 160,000   160,000
302 17 公务接待费 310,000   310,000
302 26 劳务费 20,000   20,000
302 27 委托业务费 150,000   150,000
302 28 工会经费 268,600   268,600
302 29 福利费 291,600   291,600
302 31 公务用车运行维护费 420,000   420,000
302 39 其他交通费用 1,584,113   1,584,113
302 99 其他商品和服务支出 647,000   647,000
303   对个人和家庭的补助 1,151,868 1,151,868  
303 01 离休费 150,840 150,840  
303 02 退休费 51,000 51,000  
303 11 住房公积金 950,028 950,028  
310   其他资本性支出 408,000   408,000
310 02 办公设备购置 408,000   408,000
           
           
合计 28,381,760 18,620,124 9,761,636

 

2016年上海市工商业联合会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
163 90 31 42   42
               

  2016年上海市工商业联合会“三公”经费预算说明

  上海市工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款预算为163万元,包括上海市工商业联合会以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加13万元。其中:

  因公出国(境)费预算90万元,主要安排为鼓励支持民营企业实施“走出去”战略所发生的机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加22万元,主要是因拓展民间外交工作增加12万元,因新增下属预算单位增加10万元。

  公务接待费预算31万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少9万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算42万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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