2016年上海市文史研究馆部门预算

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  上海市文史研究馆主要职能

  上海市文史研究馆是上海市人民政府领导下具有统战性、荣誉性的机构。以党外人士为主体,安排部分有文史专长有名望的老年知识分子为馆员。主要职责是照顾馆员生活,提供必要条件,使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长;组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作,为弘扬中华民族优秀传统文化,推进社会主义文化事业发展作出贡献,为团结老年知识分子,壮大爱国统一战线服务。

  2016年上海市文史研究馆预算编制说明

  上海市文史研究馆部门预算是上海市文史研究馆的综合收支计划。

  本部门中,事业单位1家。

  2016年,上海市文史研究馆部门预算支出总额为1,839万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,839万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出829万元;项目支出1,010万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目1,744万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目27万元,主要用于离退休人员经费支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目44万元,主要用于医疗保险。

  4.“住房保障支出”科目25万元,主要用于解缴公积金。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市文史研究馆 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 18,390,000 一、一般公共服务支出 17,435,756
1.一般公共预算资金 18,390,000 二、社会保障和就业支出 266,944
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 436,440
二、事业收入   四、住房保障支出 250,860
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 18,390,000 支出总计 18,390,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市文史研究馆     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,390,000 一、一般公共服务支出 17,435,756 17,435,756  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 266,944 266,944  
    八、医疗卫生与计划生育支出 436,440 436,440  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 250,860 250,860  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
收入总计 18,390,000 支出总计 18,390,000 18,390,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市文史研究馆   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 17,435,756 7,513,292 9,922,464
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 17,435,756 7,513,292 9,922,464
201 03 02 一般行政管理事务 17,435,756 7,513,292 9,922,464
208     社会保障和就业支出 266,944 112,224 154,720
208 05   行政事业单位离退休 266,944 112,224 154,720
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,744 112,224 143,520
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 11,200   11,200
210     医疗卫生与计划生育支出 436,440 418,440 18,000
210 05   医疗保障 418,440 418,440  
210 05 01 行政单位医疗 418,440 418,440  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 250,860 250,860  
221 02   住房改革支出 250,860 250,860  
221 02 01 住房公积金 250,860 250,860  
             
             
合计 18,390,000 8,294,816 10,095,184

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市文史研究馆     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 5,044,732 5,044,732  
301 01 基本工资 1,025,148 1,025,148  
301 02 津贴补贴 2,921,608 2,921,608  
301 03 奖金 78,000 78,000  
301 04 社会保障缴费 1,019,976 1,019,976  
302   商品和服务支出 2,687,000   2,687,000
302 01 办公费 200,000   200,000
302 02 印刷费 50,000   50,000
302 05 水费 13,000   13,000
302 06 电费 120,000   120,000
302 07 邮电费 31,000   31,000
302 09 物业管理费 480,000   480,000
302 11 差旅费 100,000   100,000
302 12 因公出国(境)费用 300,000   300,000
302 13 维修(护)费 220,000   220,000
302 14 租赁费 60,000   60,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 98,000   98,000
302 28 工会经费 78,900   78,900
302 29 福利费 80,640   80,640
302 31 公务用车运行维护费 175,000   175,000
302 39 其他交通费用 492,000   492,000
302 99 其他商品和服务支出 138,460   138,460
303   对个人和家庭的补助 363,084 363,084  
303 01 离休费 105,744 105,744  
303 02 退休费 6,480 6,480  
303 11 住房公积金 250,860 250,860  
310   其他资本性支出 200,000   200,000
310 02 办公设备购置 200,000   200,000
           
           
合计 8,294,816 5,407,816 2,887,000

  

2016年上海市文史研究馆“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
57.3 30 9.8 17.5   17.5

  2016年上海市文史研究馆“三公”经费预算说明

  上海市文史研究馆2016年“三公”经费财政拨款预算为57.3万元,包括上海市文史研究馆使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加增加0.8万元。其中:

  因公出国(境)费预算30万元,主要安排机关等相关人员赴境外弘扬中华传统文化、开展文史交流、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

  公务接待费预算9.8万元,主要用于安排馆际文史研究、交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

  公务用车购置及运行费预算17.5万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加0.8万元,主要是交通工具运行维护费定额增加。

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