根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，2019年2月至3月，上海市审计局对上海虹桥商务区管理委员会(以下简称虹桥管委会)2018年度预算执行情况进行了审计，并延伸审计了虹桥管委会所属上海虹桥商务区应急响应中心(以下简称响应中心)。现将审计结果公告如下:

　　一、基本情况和审计评价

　　虹桥管委会为市级预算主管部门。2018年部门预算由虹桥管委会本部和1个所属预算单位组成。

　　市财政局批复虹桥管委会2018年财政预算支出为4256万元，年中调增预算支出1979.31万元，全部为公共财政支出预算。2018年，虹桥管委会实际收到财政拨款5423.74万元。

　　审计结果表明，虹桥管委会能够根据国家预算管理的法律法规，组织好本部门2018年度预算编报工作。预算收支基本符合国家有关规定，会计核算基本遵守有关财经法规。同时，虹桥管委会进一步加强了预算和财务管理工作，建立健全了《财务收支决算管理制度》《关于加强虹桥商务区专项发展资金使用管理工作的意见》等内部控制制度。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

　　二、审计发现的主要问题

　　(一)下属单位值班补贴方式不够规范。审计发现，响应中心在应急值守人员服务费项目中，以交通卡形式支付值班人员补贴共计5.67万元。

　　(二)个别财务核算不够规范。审计发现，虹桥管委会在往来款科目中宕存以前年度未使用完毕的招商推介经费1.31万元。

　　(三)个别采购合同执行监督不到位。审计抽查发现，虹桥管委会对2个项目监管不到位，部分事项未按照合同约定履行，涉及金额189.52万元。

　　(四)部分合同管理不够规范。审计抽查发现，有22份合同存在无签订日期或者无签订人签章等问题，合同金额共计243.82万元。

　　上述问题中个别财务核算不够规范的问题，虹桥管委会已在审计期间将宕存经费全额上缴财政，落实整改。

　　三、审计处理情况及意见

　　对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告。对下属单位值班补贴方式不够规范的问题，要求虹桥管委会督促下属事业单位规范相关费用支出；对个别财务核算不够规范的问题，要求虹桥管委会严格执行会计制度的规定，加强会计核算，正确反映单位的收支及结余的状况；对个别采购合同执行监督不到位的问题，要求虹桥管委会进一步加强对采购合同执行情况的监管；对部分合同管理不够规范的问题，要求虹桥管委会加强合同管理，并健全相关制度。

　　具体整改结果由虹桥管委会向社会公告。